Faktury

Jednym z kluczowych elementów naszej współpracy z klientami jest wystawianie i zarządzanie fakturami. Na tej podstronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące faktur, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten proces oraz zarządzać swoimi płatnościami w sposób efektywny i bezproblemowy.

 

WAŻNE INFORMACJE

Faktura VAT wystawia się automatycznie dla wszystkich transakcji zrealizowanych danego dnia. Oznacza to, że w jednym dokumencie zawarte są wszystkie zamówienia, które zostały złożone i opłacone w danym dniu, niezależnie od ilości rozdzielonych transakcji oraz wybranych metod płatności.

Nie wystawiamy faktur zbiorczych z dłuższego okresu czasu.
 

DANE DO FAKTURY

Faktura generuje się automatycznie na dane Klienta podane przy rejestracji.
Jeśli chcesz, abyśmy wystawili fakturę na inne dane, musisz opłacić zamówienie i niezwłocznie poinformować o tym Dział Obsługi Klienta. Informację taką musimy otrzymać do godziny 15:00, wraz z nowymi danymi i numerem zamówienia, na adres mailowy - [email protected]. W tytule maila wpisz: "Zmiana danych do faktury".

Nie ma możliwości zmiany odbiorcy na wystawionej fakturze.

Zmiana błędnie wprowadzonych danych nabywcy (pomyłka w zapisie) może zostać dokonana poprzez:

• wystawienie przez nabywcę noty korygującej - w przypadku, gdy pomyłka dotyczy nazwy lub adresu (NIP zostaje bez zmian)
• wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej - w przypadku, gdy pomyłka dotyczy NIPu.

 

KOREKTY FAKTUR

Korekta jest także przypisana do faktury w zakładce rozliczenia. Jeśli nie wiesz jak pobrać korektę, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, a otrzymasz od nas link do dokumentu. Zwrot należności z tytułu korekty lub anulowania zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych. Link do pobrania korekty faktury otrzymasz od nas drogą mailową.